| 序號 | 單位名稱(chēng) | 檢查類(lèi)別 | 檢查項目 | 抽查依據 | 抽查對象 | 檢查內容 | 事項分類(lèi) | 是否聯(lián)合檢查 | 檢查方式 |
| 1 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 生產(chǎn)建設項目水土保持監督檢查 | 對生產(chǎn)建設單位落實(shí)水土保持措施的情況進(jìn)行檢查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.廣東省水土保持條例
3.深圳經(jīng)濟特區水土保持條例
4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實(shí)施細則（試行） | 在建的生產(chǎn)建設項目 | 1.水土保持監測開(kāi)展情況；
2.水土保持設施管護情況；
3.水土流失防治效果；
4.水土流失隱患及危害總體評價(jià)；
5.水土保持設施驗收情況；
6.水土保持措施落實(shí)情況；
7.水土保持后續設計開(kāi)展情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對生產(chǎn)建設項目水土保持設施自主驗收備案的核查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.廣東省水土保持條例
3.深圳經(jīng)濟特區水土保持條例
4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設項目水土保持方案審批及水土保持設施驗收核查雙隨機抽查實(shí)施細則（試行） | 申請水土保持設施驗收的生產(chǎn)建設項目 | 1.生產(chǎn)建設單位履行水土保持設施驗收規定程序情況；
2.生產(chǎn)建設項目滿(mǎn)足水土保持設施驗收標準和條件情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 生產(chǎn)建設項目水土保持方案備案的抽查 | 1.中華人民共和國水土保持法
2.深圳經(jīng)濟特區水土保持條例
3.深圳市社會(huì )投資建設項目報建登記實(shí)施辦法
4.深圳市政府投資建設項目施工許可管理規定 | 已辦理備案手續的生產(chǎn)建設項目 | 1.有無(wú)根據實(shí)地勘察成果文件進(jìn)行編制；
2.是否按照強制性標準進(jìn)行編制；
3.是否偽造數據資料或者提供虛假報告的情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 2 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 水資源及供水監督檢查 | 水利工程管理和保護范圍內新建、擴建、改建的工程建設項目方案審批 | 1.廣東省水利工程管理條例
2.水庫大壩安全管理條例
3.深圳市東江水源工程管護辦法 | 被許可項目 | 是否按照行政許可批復的內容開(kāi)展工作：
1.是否與水工程管理單位簽訂施工管理協(xié)議；
2.是否開(kāi)展監測工作；
3.是否委托具有水利監理資質(zhì)的單位對安全評估報告內容開(kāi)展監理工作；
4.建設方案是否按報批的實(shí)施；
5.其他需要檢查的內容。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 取水許可 | 1.中華人民共和國水法
2.取水許可和水資源費征收管理條例
3.計劃用水管理辦法
4.《廣東省<實(shí)施中華人民共和國水法>實(shí)施辦法》等 | 作出行政許可決定的取水戶(hù) | 是否按照行政許可批復的內容開(kāi)展工作：
1.是否按取水申請批準文件建設取水工程或者設施；
2.取水計量及在線(xiàn)監測設施是否正常運行；
3.是否按批準的計劃用水取水；
4.是否依法、按時(shí)、足額繳納水資源費；
5.計量設計鑒定或校準工作。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 深圳經(jīng)濟特區生活飲用水二次供水管理規定 | 建有生活飲用水二次供水設施的小區和單位 | 1.二次供水設施管理單位相關(guān)規章制度落實(shí)情況；
2.二次供水設施運管和清洗消毒情況；
3.二次供水水質(zhì)情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 水利工程初步設計文件審批 | 城市供水工程建設項目可行性研究審批。依據《深圳經(jīng)濟特區城市供水用水條例》 | 被許可項目 | 是否按照行政許可批復的內容開(kāi)展工作：
1.建設規模、內容、工藝設施選擇等是否和行政許可批復一致；
2.設計方案是否征求供水企業(yè)意見(jiàn)；
3.建設是否符合城市總體規劃、城市供水規劃和年度建設計劃；
4.是否完成驗收并有供水企業(yè)參加；
5.是否定期向水務(wù)局報送工作進(jìn)展情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 3 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 節約用水監督檢查 | 建設項目用水節水評估報告備案 | 1.中華人民共和國水法
2.廣東省節約用水辦法
3.深圳市節約用水條例
4.深圳市建設項目用水節水管理辦法
5.深圳市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于暫時(shí)調整適用和暫時(shí)停止適用《深圳經(jīng)濟特區道路交通安全管理條例》等法規有關(guān)規定的決定 | 申請用水節水評估報告備案的新建、改建、擴建建設項目 | 1.備案的建設項目用水節水評估報告內容是否達到或符合國家、省及我市有關(guān)規則、標準及技術(shù)規范要求；
2.建設單位在項目后續設計過(guò)程中，是否將用水節水評估報告內容落實(shí)到施工圖設計文件中（根據抽查時(shí)項目進(jìn)度情況開(kāi)展檢查）。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 4 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 河道管理監督檢查 | 河道范圍內工程建設方案審批（洪水影響評價(jià)） | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監督管理條例
3.深圳市河道管理條例
4.涉河建設項目防洪評價(jià)和管理技術(shù)規范 | 被許可人 | 1.對照批復文件，檢查批復方案落實(shí)情況;
2.是否符合《涉河建設項目防洪評價(jià)和管理技術(shù)規范》要求。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 灘涂開(kāi)放利用方案審核 | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監督管理條例
3.深圳市經(jīng)濟特區河道管理條例 4.廣東省河口灘涂管理條例 5.中華人民共和國防洪法 6.涉河建設項目防洪評價(jià)和管理技術(shù)規范 | 被許可人 | 1.對照批復文件，檢查批復方案落實(shí)情況;
2.是否符合《涉河建設項目防洪評價(jià)和管理技術(shù)規范》要求。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對河道范圍內水工程設施的監督檢查 | 深圳經(jīng)濟特區河道管理條例 | 日常管養單位 | 1.河道、泵站、水閘、海堤等水工程設施安全運行情況；
2.是否符合《深圳經(jīng)濟特區河道管理條例》規定。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 水利工程初步設計文件審批 | 1.中華人民共和國行政許可法
2.廣東省行政許可監督管理條例
3.深圳經(jīng)濟特區河道管理條例
4.中華人民共和國河道管理條例
5.水利工程建設程序管理暫行規定
6.涉河建設項目防洪評價(jià)和管理技術(shù)規范 | 被許可項目 | 對照批復文件，檢查批復方案落實(shí)情況; | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 5 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 排水許可監督檢查 | 遷移、改動(dòng)移動(dòng)城鎮排水與污水處理設施審批 | 1.城鎮排水與污水處理條例
2.深圳經(jīng)濟特區排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時(shí)效性；
2.有無(wú)申辦城市排水許可；
3.現場(chǎng)情況和書(shū)面資料是否符合要求。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 1.檢查審批效性；
2.現場(chǎng)排水預處理設施是否符合要求；
3.出戶(hù)管與市政接駁情況。 | A（一般事項） | 是 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 建設項目排水審批 | 排水預處理設施布置是否符合要求 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 6 | 深圳市羅湖區水務(wù)局 | 水務(wù)工程質(zhì)量安全監督檢查 | 對水利工程執行有關(guān)建設工程質(zhì)量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 1.建設工程質(zhì)量管理條例
2.水利工程質(zhì)量管理規定
3.水利工程建設標準強制性條文管理辦法（試行） | 局屬在建（未完工）水利工程 | 1.對執行法律、法規情況進(jìn)行檢查；
2.質(zhì)量管理體系文件中是否有明確要求執行和檢查強制性條文的環(huán)節；
3.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性條文；
4.工程項目的勘測、設計、施工、檢測、驗收等是否符合強制性條文的規定；
5.工程項目采用的材料、設備是否符合強制性條文的規定；
6.工程項目的質(zhì)量、安全是否符合強制性條文的規定；
7.工程中采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性條文的規定。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動(dòng)的檢查 | 1.建設工程質(zhì)量管理條例
2.水利工程質(zhì)量質(zhì)量檢測管理規定
3.水利工程建設標準強制性條文管理辦法（試行）
4.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設質(zhì)量管理的實(shí)施規定 | 局屬項目?jì)乳_(kāi)展水利工程檢測工作的單位 | 1.是否符合資質(zhì)等級標準;
2.是否有涂改、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式非法轉讓《資質(zhì)等級證書(shū)》的行為;
3.是否存在轉包、違規分包;
4.是否按照有關(guān)標準和規定進(jìn)行檢測;
5.是否按照規定在質(zhì)量檢測報告上簽字蓋章，質(zhì)量檢測報告是否真實(shí);
6.儀器設備的運行、檢定和校準情況;
7.法律、法規規定的其他事項。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質(zhì)量和資金管理的監督、檢查 | 1.建設工程質(zhì)量管理條例
2.水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規程
3.水利工程質(zhì)量管理規定
4.水利水電建設工程驗收規程
5.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設質(zhì)量管理的實(shí)施規定
6.水利工程建設標準強制性條文管理辦法（試行）
7.水利工程建設項目施工監理規范8.水利工程質(zhì)量檢測管理規定 | 局屬在建（未完工）水利工程 | 1.工程開(kāi)工初期：項目法人質(zhì)量管理體系建立情況；勘察、設計單位現場(chǎng)服務(wù)體系情況；監理單位質(zhì)量控制體系建立情況；施工單位質(zhì)量保證體系建立情況；質(zhì)量檢測單位工地試驗室質(zhì)量保證體系建立情況。
2.工程施工過(guò)程中：項目法人質(zhì)量管理體系運行情況；勘察、設計單位質(zhì)量管理體系運行情況；施工單位質(zhì)量保證體系運行情況；監理單位質(zhì)量控制體系運行情況；檢測單位質(zhì)量管理體系運行情況。
3.施工現場(chǎng)是否存在影響工程質(zhì)量的行為。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
| 對水利工程建設安全生產(chǎn)情況的監督檢查 | 1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法
2.建設工程安全生產(chǎn)管理條例
3.水利工程建設安全生產(chǎn)管理規定
4.水利工程建設標準強制性條文管理辦法（試行）
5.水利工程建設重大質(zhì)量與安全事故應急預案
6.水庫大壩安全管理條例深圳市小型水庫管理辦法 | 局屬在建或已建水利工程 | 1.已建水利工程（小型水庫）檢查內容：安全三級責任人、防汛“三個(gè)責任人”落實(shí)情況；“三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節”落實(shí)情況；安全運行管理情況（安全鑒定、除險加固、日常巡查臺賬、蟲(chóng)害防御等）；風(fēng)險管控和安全隱患排查及整改情況（風(fēng)險員識別、隱患發(fā)現、整改過(guò)程臺賬）；應急避險措施、應急演練和培訓開(kāi)展情況等；
2.安全生產(chǎn)管理制度及“一崗雙責”制的建立健全及落實(shí)情況；
3.加大安全投入，保障安全生產(chǎn)工作措施落實(shí)情況；
4.安全生產(chǎn)監管機構和監管人員設置情況；
5.安全生產(chǎn)例會(huì )制度執行情況；
6.履行安全生產(chǎn)監督、管理、檢查等責任的情況；
7.對安全事故的報告、調查、處理、結案和責任追究情況；
8.安全生產(chǎn)教育培訓情況；
9.對水利工程安全生產(chǎn)市場(chǎng)準入條件及建設項目安全設施“三同時(shí)”規定執行情況；
10.安全施工措施費用管理情況等各類(lèi)安全檢查，除通用內容外，按照有關(guān)規程或規范性文件執行；
11.貫徹落實(shí)國家、水利部、省安全生產(chǎn)法律、法規、政策、文件情況
12.各類(lèi)水利風(fēng)險點(diǎn)、危險源排查防控情況和安全隱患排查、治理、消除情況；
13.各類(lèi)生產(chǎn)安全事故應急預案、救援體系的建立和應急演練情況。 | A（一般事項） | 否 | 現場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結合 |
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