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　　2020年12月10日至2021年1月27日，七屆區(qū)委第十輪巡察第二巡察組對(duì)區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組開(kāi)展巡察“回頭看”，實(shí)事求是、全面精準(zhǔn)地指出我局黨組存在的六大方面20項(xiàng)問(wèn)題，并有針對(duì)性地提出了意見(jiàn)建議。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組對(duì)巡察反饋問(wèn)題主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、全盤(pán)接收，對(duì)標(biāo)對(duì)表逐一落實(shí)。巡察整改期間召開(kāi)巡察整改相關(guān)會(huì)議13次、專(zhuān)題民主生活會(huì)1次，制定完善制度27項(xiàng)，制定整改工作方案1個(gè)。截至目前巡察發(fā)現(xiàn)的20項(xiàng)問(wèn)題，已完成整改19項(xiàng)，基本完成1項(xiàng)，完成率達(dá)到98%。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

　　一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任，全面從嚴(yán)從實(shí)從速推進(jìn)巡察整改工作

　　（一）成立局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組于4月2日巡察“回頭看”情況反饋意見(jiàn)會(huì)后立即召開(kāi)整改工作部署會(huì)，第一時(shí)間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨組成員、業(yè)務(wù)分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，黨組成員及其他班子成員分別牽頭六個(gè)方面問(wèn)題的整改，同時(shí)各科室、所隊(duì)負(fù)責(zé)同志為成員，認(rèn)領(lǐng)具體問(wèn)題，包干到人，層層壓實(shí)整改責(zé)任，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，加強(qiáng)整改攻堅(jiān)。

　　（二）研究制定整改實(shí)施方案。認(rèn)真對(duì)照七屆區(qū)委第十輪巡察第二巡察組反饋意見(jiàn)，4月14日制定印發(fā)了區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組整改方案，將6大方面20項(xiàng)問(wèn)題分解成35項(xiàng)任務(wù)，逐項(xiàng)列清單、定措施、明責(zé)任、設(shè)時(shí)限，做到整改任務(wù)一項(xiàng)不漏、責(zé)任要求到崗到人，清單化、具體化落實(shí)整改任務(wù)。全局形成了完善的巡察整改工作體系，即以局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組為總攬，以6個(gè)大方面為單元，以各科室、所隊(duì)認(rèn)領(lǐng)的35項(xiàng)任務(wù)為依托，三天反饋一次整改進(jìn)度的工作機(jī)制，認(rèn)真組織落實(shí)整改工作。

　　（三）發(fā)揮黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組圍繞此次巡察反饋意見(jiàn)第一時(shí)間部署，黨組成員第一時(shí)間深入科室、所隊(duì)，梳理問(wèn)題根源，加班加點(diǎn)牽頭整改。全局上下牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，以加強(qiáng)基層黨建為基石，督促各支部嚴(yán)格開(kāi)展“第一議題”學(xué)習(xí)制度，及時(shí)出臺(tái)民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談話談心等黨內(nèi)組織生活的工作制度并嚴(yán)格執(zhí)行；以強(qiáng)化黨的理論和路線方針政策的宣貫為指導(dǎo)，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育定期開(kāi)展講黨課、主題黨日活動(dòng)，提升基層黨組織的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力；以意識(shí)形態(tài)工作、三重一大事項(xiàng)為重點(diǎn)，納入局黨組重要議事日程，制定完善“三重一大”等符合實(shí)際的工作制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　（四）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向壓實(shí)責(zé)任。局黨組對(duì)照問(wèn)題查擺剖析、舉一反三，召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)，以身作則，帶頭整改。各支部組織召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題黨小組會(huì)、支委會(huì)、組織生活會(huì)等，進(jìn)一步深化對(duì)照檢查，嚴(yán)肅認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展談心談話，巡察整改期間黨組成員組織談話20余次，進(jìn)一步強(qiáng)化抓好巡察整改的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。結(jié)合巡察反饋問(wèn)題，對(duì)標(biāo)對(duì)表，梳理各領(lǐng)域突出的短板問(wèn)題，完善工作制度、加強(qiáng)落實(shí)執(zhí)行，突出結(jié)果導(dǎo)向、健全考評(píng)激勵(lì)，強(qiáng)化督察問(wèn)責(zé)、量化工作指標(biāo)、傳導(dǎo)工作壓力，對(duì)行動(dòng)遲緩、工作滯后的責(zé)任人加大問(wèn)責(zé)力度，切實(shí)加快補(bǔ)齊城市管理工作短板。

　　（五）深入基層調(diào)研指導(dǎo)推動(dòng)巡察整改。明確分管領(lǐng)導(dǎo)每周至少一次到下屬所隊(duì)調(diào)研指導(dǎo)的工作機(jī)制，常態(tài)化檢查監(jiān)督，層層傳導(dǎo)責(zé)任壓力，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，重點(diǎn)結(jié)合七屆區(qū)委第十輪巡察反饋意見(jiàn)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，組織開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，認(rèn)真研究整改落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)下屬事業(yè)單位的資金監(jiān)管，指導(dǎo)建立健全規(guī)章制度，強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)管控，督促所隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)政府采購(gòu)制度，切實(shí)提升下屬所隊(duì)管理水平，筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的機(jī)制，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成效。

　　二、加強(qiáng)執(zhí)行力度，集中整改攻堅(jiān)，確保巡察整改取得階段性成效

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局黨組聚焦巡察組反饋意見(jiàn)，在“條條要整改、事事有回音、件件有著落”上集中發(fā)力，迅速行動(dòng)、動(dòng)真碰硬，對(duì)立即能整改的拿出了“當(dāng)下改”的措施，對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的建立“長(zhǎng)久立”的機(jī)制，聚焦問(wèn)題逐一落細(xì)落小落實(shí)。

　　(一)黨組統(tǒng)領(lǐng)全局的作用發(fā)揮不到位

　　1.黨的領(lǐng)導(dǎo)未落到實(shí)處。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　一是關(guān)于三重一大事項(xiàng)未納入黨組、黨委決策范圍的問(wèn)題。自2018年修訂相關(guān)議事規(guī)則后，我局嚴(yán)格按照議事范圍和程序開(kāi)展議事決策，未發(fā)現(xiàn)有關(guān)違規(guī)情況。二是關(guān)于部分重大工程項(xiàng)目未經(jīng)黨組審議的問(wèn)題。2018年3月以來(lái)，我局嚴(yán)格按照《羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局黨組議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)于重大項(xiàng)目均按程序提請(qǐng)局黨委（黨組）審議決策，未再發(fā)生此類(lèi)情況。2021年4月，我局結(jié)合相關(guān)制度實(shí)施和實(shí)際情況，對(duì)26項(xiàng)內(nèi)部制度進(jìn)行修訂完善，于5月13日經(jīng)黨組會(huì)審議后按程序印發(fā)，下一步，將繼續(xù)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　2.黨組對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　2021年3月2日我局結(jié)合區(qū)委宣傳部有關(guān)要求，制定印發(fā)《羅湖區(qū)城管和綜合執(zhí)法局2021年度意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃》，將意識(shí)形態(tài)工作部署結(jié)合第一議題學(xué)習(xí)，納入局黨組重要議事日程，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央和上級(jí)部門(mén)關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的決策部署和指示精神。后續(xù)將進(jìn)一步抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，總結(jié)不足、查缺補(bǔ)漏，緊抓時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)好各項(xiàng)任務(wù)分工，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全平穩(wěn)。

　　3.提醒談話工作落實(shí)不徹底。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　我局已制定完善《談話提醒制度》，對(duì)談話提醒主體和對(duì)象、形式和類(lèi)型、具體實(shí)施程序、監(jiān)督檢查工作要求等進(jìn)行了明確，已經(jīng)局黨組會(huì)審議，按程序印發(fā)，將嚴(yán)格按照制度落實(shí)談話提醒工作。

　　4.黨組未報(bào)告重大違法問(wèn)題。

　　整改情況：已完成。

　　我局已于2021年2月份向區(qū)委第二巡察組、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐組呈報(bào)了兩名職員重大違法問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，4月份向區(qū)委組織部呈報(bào)了兩名職員重大違法問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告及相關(guān)人員開(kāi)除公職的請(qǐng)示。今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》貫徹落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告工作。

　　(二)推進(jìn)主責(zé)主業(yè)措施不力

　　5．城市管理考核處于全市中下水平。

　　整改情況：已完成。

　　一是開(kāi)展培訓(xùn)行動(dòng)。組織業(yè)務(wù)骨干分別到各街道和行業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展環(huán)衛(wèi)指數(shù)測(cè)評(píng)方案培訓(xùn)和實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)培訓(xùn)。二是開(kāi)展督導(dǎo)行動(dòng)。對(duì)標(biāo)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)每天對(duì)各街道開(kāi)展21個(gè)測(cè)評(píng)點(diǎn)位的巡查，巡查情況形成報(bào)告并督促整改，持續(xù)開(kāi)展相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。三是開(kāi)展社區(qū)測(cè)評(píng)行動(dòng)。制定《2021年羅湖區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)測(cè)評(píng)方案》并組織實(shí)施，測(cè)評(píng)結(jié)果每月在區(qū)級(jí)媒體上予以通報(bào)。四是開(kāi)展學(xué)先進(jìn)行動(dòng)。我局先后多次到南湖街道調(diào)研南湖立體化管理模式，再次梳理并印發(fā)掀起學(xué)習(xí)南湖立體化管理模式的通知，總結(jié)其做法，向全區(qū)推廣。五是開(kāi)展強(qiáng)化保障行動(dòng)。明確責(zé)任分工，明晰責(zé)任體系，建立羅湖區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)測(cè)評(píng)促進(jìn)機(jī)制，制定羅湖區(qū)2021年環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)提升實(shí)施方案，研究制訂《羅湖區(qū)社會(huì)公廁升級(jí)改造補(bǔ)貼實(shí)施方案》、《羅湖區(qū)社會(huì)公廁管理服務(wù)提升補(bǔ)貼實(shí)施方案》，引導(dǎo)相關(guān)社會(huì)主體積極參與廁所革命。

　　6.工作作風(fēng)不實(shí)。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　為切實(shí)改變工作作風(fēng)，解決群眾訴求。一是提高思想認(rèn)識(shí)，要求各部門(mén)秉承“群眾信訪無(wú)小事”的原則，以群眾滿意為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，有效解決群眾合理訴求，切實(shí)維護(hù)信訪穩(wěn)定；二是完善工作制度，已制定并印發(fā)《羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局信訪輿情處理工作指南》，明確信訪件簽收初審、辦理、辦結(jié)等相關(guān)工作要求；三是改變工作作風(fēng)，截至目前我局接收并辦結(jié)的信訪件均按要求進(jìn)行流轉(zhuǎn)處理，并嚴(yán)格審核回復(fù)內(nèi)容，確保解決群眾訴求。

　　7.依法行政水平有待提升。

　　整改情況：已完成。

　　一是行政審批部門(mén)責(zé)任人已經(jīng)報(bào)名參加執(zhí)法資格考試，另已調(diào)整具有執(zhí)法證的工作人員承擔(dān)行政許可事項(xiàng)辦理工作。二是已經(jīng)規(guī)范落實(shí)對(duì)行政許可卷宗的要求，對(duì)缺漏、涂改的必須簽名蓋章才可收件辦理，辦理后要求其他工作人員檢查確認(rèn)無(wú)誤后出文，進(jìn)一步量化審批事項(xiàng)，實(shí)行交叉檢查確認(rèn)。三是2019年2月以后，區(qū)渣土所不再承擔(dān)羅湖轄區(qū)余泥渣土排放管理執(zhí)法職能，渣土所以此為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)管理，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，強(qiáng)化履職能力。

　　(三)黨的組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)

　　8.發(fā)展黨員工作存在失職行為。

　　整改情況：已完成。

　　一是黨員培養(yǎng)無(wú)結(jié)果的問(wèn)題，該名黨員已按流程確定為發(fā)展對(duì)象，目前按程序正常發(fā)展；二是發(fā)展黨員資料缺失的問(wèn)題，經(jīng)個(gè)人、支部等查找歷史材料，已補(bǔ)充談話記錄等材料；個(gè)別已退休的發(fā)展黨員本人正式向所在黨總支提交了書(shū)面材料，自愿放棄入黨申請(qǐng)，已按程序逐級(jí)報(bào)批。

　　9.組織生活制度形同虛設(shè)。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　一是完善工作機(jī)制，我局已制定基層黨建工作標(biāo)準(zhǔn)清單，包括“三會(huì)一課”制度、主題黨日活動(dòng)制度、組織生活會(huì)制度、談話提醒制度、發(fā)展黨員工作指引、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接指引等一系列工作規(guī)程和指引。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每半年至少組織一次黨務(wù)工作實(shí)操培訓(xùn)，5月14日，針對(duì)各支部工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)如何整改問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)邀請(qǐng)區(qū)委組織部對(duì)各支部、支委及黨務(wù)工作人員進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)和輔導(dǎo)。三是強(qiáng)化問(wèn)責(zé)追究，4月1日區(qū)機(jī)運(yùn)隊(duì)支委（擴(kuò)大）會(huì)議上，對(duì)不認(rèn)真組織組織生活的業(yè)務(wù)部、考核部、監(jiān)管部、辦公室黨小組等4位組長(zhǎng)分別進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，要求各黨小組必須按計(jì)劃落實(shí)黨小組組織生活，認(rèn)真做好每次組織生活會(huì)會(huì)議簽到及會(huì)議記錄，不得出現(xiàn)簽名造假等問(wèn)題，否則將按相關(guān)規(guī)定問(wèn)責(zé)責(zé)任人。四是抓好監(jiān)督檢查，落實(shí)定期檢查制度，每季度對(duì)各支部臺(tái)賬進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　10.支部“第一議題”學(xué)習(xí)不力。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　立行立改，落實(shí)定期檢查制度，每季度對(duì)各支部“三會(huì)一課”等臺(tái)賬進(jìn)行檢查，重點(diǎn)針對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)不力的黨支部，加強(qiáng)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；4月16日?qǐng)@林所已修訂完善了第一議題會(huì)議制度，并制定了2021年第一議題暨黨史學(xué)習(xí)計(jì)劃，將嚴(yán)格按照制度長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　(四)黨組履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位

　　11.出國(guó)(境)管理缺位。

　　整改情況：已完成。

　　一是全面收齊全局納管人員因私出國(guó)（境）證件，并全部移交區(qū)委組織部統(tǒng)一保管；制定我局《因私出國(guó)（境）管理工作制度》，明確我局納管人員范圍、相關(guān)規(guī)定要求、審批程序及工作紀(jì)律，于5月13日經(jīng)黨組會(huì)審議，按程序印發(fā)，下一步嚴(yán)格按制度執(zhí)行；二是全面梳理核查工作時(shí)間未履行休假手續(xù)出國(guó)（境）情況，并按要求進(jìn)行處理，同時(shí)對(duì)于部分人員不講政治不講規(guī)矩的情況，全力配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行處理。

　　12.違規(guī)套取財(cái)政資金。

　　整改情況：已完成。

　　已完善相關(guān)工作制度，建立工作機(jī)制。相關(guān)人員已在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)上做深刻檢討，深入剖析思想根源、反省錯(cuò)誤做法。局機(jī)關(guān)紀(jì)委對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)教育。同時(shí)已進(jìn)一步健全和完善《羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管審核，建立和完善防治違規(guī)套取財(cái)政資金的長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)大中型活動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人員根據(jù)預(yù)算或報(bào)價(jià)明細(xì)，提供活動(dòng)費(fèi)用明細(xì)清單，如涉及相關(guān)人員的報(bào)酬、餐費(fèi)、禮品等發(fā)放，將嚴(yán)格要求經(jīng)辦人員提供對(duì)應(yīng)簽收、轉(zhuǎn)賬的證明以及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)派發(fā)禮品照片等；如涉及物料擺放與回收，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人員提供現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收證明或相關(guān)物料的照片等，切實(shí)防止財(cái)政資金的流失。

　　13.違規(guī)發(fā)放代用券。

　　整改情況：已完成。

　　立行立改，嚴(yán)格按照區(qū)相關(guān)財(cái)政制度，明確職工集體福利的資金來(lái)源和發(fā)放形式，嚴(yán)禁挪用、套用單位正常工作經(jīng)費(fèi)發(fā)放職工集體福利，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。等金額全面退回已發(fā)放違規(guī)代用券，相關(guān)款項(xiàng)將按程序退回財(cái)政。

　　14.直接委托采購(gòu)比例過(guò)高。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　2021年4月15日局長(zhǎng)辦公會(huì)議對(duì)直接委托采購(gòu)問(wèn)題進(jìn)行部署，嚴(yán)控直接委托情況，由各部門(mén)梳理直接委托采購(gòu)比例，多采用評(píng)審定標(biāo)、抽簽、競(jìng)價(jià)等其他定標(biāo)方式。目前重新梳理采購(gòu)項(xiàng)目情況，對(duì)小額工程、造價(jià)等項(xiàng)目，非必要情況原則上不采用直接委托，確有必要直接委托的，必須經(jīng)過(guò)充分論證說(shuō)明直接委托的必要性。同時(shí)，我局已對(duì)《羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局政府采購(gòu)管理辦法》進(jìn)行修訂完善，對(duì)于部門(mén)自行采購(gòu)程序進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，接下來(lái)將嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　15.合同履約監(jiān)管不到位。

　　整改情況：已完成。

　　一是關(guān)于視頻拍攝合同履約不到位的問(wèn)題。已督促服務(wù)單位按照最新的要求重新組織拍攝并設(shè)計(jì)成片。同時(shí)，完善驗(yàn)收確認(rèn)機(jī)制，組織各項(xiàng)目需求部門(mén)高標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成片進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)收，目前已驗(yàn)收完畢。二是關(guān)于部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)包問(wèn)題。已于4月26日約談涉事項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)，由法律顧問(wèn)根據(jù)約談情況和中標(biāo)企業(yè)提供證據(jù)出具相關(guān)法律意見(jiàn)。經(jīng)與區(qū)財(cái)政局溝通，已初步認(rèn)定涉事項(xiàng)目存在轉(zhuǎn)包行為事實(shí)，擬根據(jù)合同處罰并將相關(guān)情況報(bào)區(qū)財(cái)政局。目前我局已去函要求涉事企業(yè)按合同退回違約金，正按程序追繳相關(guān)款項(xiàng)。同時(shí)，我局約談了國(guó)旗燈籠、燈光巡查等服務(wù)單位，加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，嚴(yán)禁政府采購(gòu)項(xiàng)目服務(wù)非法轉(zhuǎn)包行為發(fā)生。三是關(guān)于工程結(jié)算失責(zé)問(wèn)題。市政公廁新改建工程為2017年區(qū)政府投資計(jì)劃項(xiàng)目，于2018年完成10座市政公廁升級(jí)改造、2019年完成項(xiàng)目結(jié)算審核。在項(xiàng)目實(shí)施結(jié)算審核過(guò)程中，施工單位未按實(shí)際情況報(bào)審，監(jiān)理單位未盡到核對(duì)核實(shí)責(zé)任，結(jié)算單位現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)不細(xì)致，導(dǎo)致結(jié)算審核情況與實(shí)際不符。我局已按合同相關(guān)條款追回相應(yīng)的財(cái)政資金，并對(duì)監(jiān)理、結(jié)算單位依罰則處罰，目前相關(guān)款項(xiàng)均已追回和處罰到位。

　　我局將以此為鑒，高度重視工程和服務(wù)項(xiàng)目全過(guò)程管理，在接下來(lái)的工作中，充分謀劃項(xiàng)目需求，嚴(yán)格進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施，如有特殊情況及時(shí)按照程序進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)議簽訂，切實(shí)加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效能。

　　(五)責(zé)任壓力傳導(dǎo)不夠，下屬事業(yè)單位管理混亂，廉政風(fēng)險(xiǎn)突出

　　16.“四風(fēng)”問(wèn)題盛行

　　整改情況：已完成。

　　一是制定《領(lǐng)導(dǎo)干部下基層工作制度》，局處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部要經(jīng)常性、常態(tài)化帶著問(wèn)題下基層、結(jié)合分工下基層、全面檢查下基層、組織生活下基層，采取走訪調(diào)研、座談會(huì)、個(gè)別訪談、參與實(shí)踐活動(dòng)、參加“三會(huì)一課”等方式，深入所隊(duì)、深入社區(qū)了解情況，解決問(wèn)題。二是4月29日相關(guān)負(fù)責(zé)人已在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)上就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深刻檢討；三是區(qū)渣土所支部書(shū)記已對(duì)巡查組負(fù)責(zé)人予以嚴(yán)肅批評(píng)，責(zé)令其積極配合整改工作，并不再擔(dān)任小組長(zhǎng)職務(wù)，同步建立健全工作臺(tái)賬機(jī)制，逐級(jí)審核；四是區(qū)園林所涉及的“第三方監(jiān)管服務(wù)”已于2021年4月16日暫停續(xù)約，因該項(xiàng)目曾于2017年6月8日經(jīng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議審議通過(guò)，作為“羅湖區(qū)綠化管養(yǎng)監(jiān)管考核體系改革”配套項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，經(jīng)向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及派駐組匯報(bào)該情況并同意續(xù)簽后，于7月1日局黨組（擴(kuò)大）會(huì)審議同意繼續(xù)采購(gòu)該服務(wù)。區(qū)機(jī)運(yùn)隊(duì)將加強(qiáng)對(duì)外包服務(wù)企業(yè)的日常監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范使用，充分利用第三方協(xié)同監(jiān)管考核的作用，更好地推進(jìn)全區(qū)垃圾分類(lèi)圓滿完成各項(xiàng)考核任務(wù)；五是機(jī)掃所針對(duì)加班制度不規(guī)范問(wèn)題，已取消應(yīng)急超時(shí)加班，并重新梳理加班審批材料，完善加班臺(tái)賬，要求各負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)對(duì)加班費(fèi)發(fā)放情況、考勤情況加強(qiáng)監(jiān)管和審核。

　　17.下屬事業(yè)單位違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼及福利情況突出。

　　整改情況：已完成。

　　各所隊(duì)對(duì)發(fā)放津補(bǔ)貼和福利情況進(jìn)行全面自查，停止發(fā)放除有相關(guān)文件支持外的一切福利。各所隊(duì)負(fù)責(zé)人已在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)上就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深刻檢討，對(duì)于違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼和福利進(jìn)行追繳，退回金額將按程序退回財(cái)政。

　　18.公車(chē)管理長(zhǎng)期存在不規(guī)范。

　　整改情況：已基本完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　各所隊(duì)已修訂并完善公車(chē)管理制度，各所隊(duì)負(fù)責(zé)人已在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)上就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深刻檢討。已基本完成油補(bǔ)及違規(guī)加油等事項(xiàng)涉及金額的追繳，已追回出借車(chē)輛費(fèi)用107010.18元，相關(guān)款項(xiàng)將按程序退回財(cái)政。

　　19.采購(gòu)制度落實(shí)不嚴(yán)格。

　　整改情況：已完成。

　　一是機(jī)掃所已停止原負(fù)責(zé)小額修繕工程公司相關(guān)業(yè)務(wù)，今后嚴(yán)格按照政府采購(gòu)制度落實(shí)，依法依規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)工作，同時(shí)進(jìn)一步完善小額修繕工程平臺(tái)，向社會(huì)征集相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司，以抽簽形式產(chǎn)生服務(wù)單位。二是因渣土所職能轉(zhuǎn)變，經(jīng)局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議研究決定已于2020年9月停止購(gòu)買(mǎi)巡查管理輔助服務(wù)，渣土所時(shí)任負(fù)責(zé)人已在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)上就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深刻檢討。三是我局及下屬事業(yè)單位已全面自查外包服務(wù)，清理了非必要性的服務(wù)。

　　(六)上一輪巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未整改到位

　　20.上一輪巡察發(fā)現(xiàn)的落實(shí)“三重一大”制度不精細(xì)不具體，警示教育和廉政談話提醒不扎實(shí)、黨建基礎(chǔ)性工作不到位等問(wèn)題整改不到位，存在邊改邊犯、虛假整改情況。

　　整改情況：已完成，長(zhǎng)期執(zhí)行。

　　完成《羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局黨組會(huì)議議事規(guī)則》等內(nèi)部制度修訂，完成黨風(fēng)廉政警示教育工作制度、談話提醒制度，制定基層黨建工作標(biāo)準(zhǔn)清單，包括“三會(huì)一課”制度、主題黨日活動(dòng)制度、組織生活會(huì)制度、談話提醒制度、發(fā)展黨員工作指引等26項(xiàng)規(guī)章制度，于5月13日經(jīng)黨組會(huì)審議并按程序印發(fā)。后續(xù)將嚴(yán)格按照要求落實(shí)各項(xiàng)工作。

　　三、深化巡察成效，鞏固整改成果，扎實(shí)做好巡察整改后半篇文章

　　為持續(xù)鞏固、深化整改成效，以整改促提升，針對(duì)我局下屬事業(yè)單位暴露出來(lái)的問(wèn)題和存在的工作短板，局黨組以刀刃向內(nèi)的決心，采取強(qiáng)有力的措施，全面調(diào)整所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子，充分整合力量，強(qiáng)化所隊(duì)管理，成立垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班、重點(diǎn)路段區(qū)域凈化提升工作專(zhuān)班、美麗深圳綠化提升和園林綠化重大項(xiàng)目工作專(zhuān)班等三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作專(zhuān)班，指派局機(jī)關(guān)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的黨員干部全面負(fù)責(zé)所隊(duì)業(yè)務(wù)工作，并要求各工作專(zhuān)班組建成立后，一周內(nèi)自行梳理相關(guān)工作職責(zé)及任務(wù)，完成人員崗位架構(gòu)搭建及職責(zé)分工，全面理順工作，迅速步入正軌。

　　下一步，局黨組將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng)管黨治黨意識(shí)，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，立足于治當(dāng)下、管長(zhǎng)遠(yuǎn)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，強(qiáng)化成果運(yùn)用，強(qiáng)化各部門(mén)的紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉潔意識(shí)，推動(dòng)巡察整改取得長(zhǎng)久性成效。

　　（一）深化理論武裝，發(fā)揮黨組核心作用

　　局黨組將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)黨建、廉政教育、監(jiān)督檢查，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞主責(zé)主業(yè)，切實(shí)落實(shí)“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合、用以促學(xué)，始終把黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿于城市管理工作中，持續(xù)傳導(dǎo)壓力，確保全面從嚴(yán)治黨。

　　（二）狠抓建章立制，形成長(zhǎng)效工作機(jī)制

　　嚴(yán)格對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)，堅(jiān)持治當(dāng)前與管長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合，立規(guī)矩與抓落實(shí)相結(jié)合。全面梳理財(cái)務(wù)支出、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、“三重一大”事項(xiàng)決策等方面的內(nèi)控制度，優(yōu)化財(cái)政管理業(yè)務(wù)流程，標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)過(guò)程表單資料，做到業(yè)務(wù)全覆蓋、內(nèi)控?zé)o盲區(qū)，已完成修訂26項(xiàng)規(guī)章制度。既要有制度，更要守制度、用好制度，在制度施行三個(gè)月后及時(shí)開(kāi)展實(shí)施狀況檢討，定期檢視執(zhí)行情況，防止制度成為稻草人。堅(jiān)持制度制定與執(zhí)行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查、狠抓制度落實(shí)，確保長(zhǎng)效機(jī)制立得住、落得實(shí)、行得遠(yuǎn)。

　　（三）強(qiáng)化成果運(yùn)用，持續(xù)做好監(jiān)督整改

　　結(jié)合區(qū)委第十輪巡察反饋意見(jiàn)，以及日常區(qū)直各主管單位對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的通報(bào)檢查情況，制定年度檢查方案，定期開(kāi)展全面檢查，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”。充分利用督導(dǎo)檢查成果，建立健全問(wèn)責(zé)和懲處機(jī)制，發(fā)現(xiàn)一起嚴(yán)厲問(wèn)責(zé)一起，絕不姑息，絕不能搞下不為例。不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，以巡察整改成效推進(jìn)城管工作取得新突破。

（轉(zhuǎn)自：羅湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局）